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清涧县政协办2020年部门预算公开

清涧县政协办2020年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

1、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的工作。

3、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作,收集整理各界人士的意见、建议,及时向上级政协及县委、县政府反映、报送。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作;协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作;负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

二、2020年工作要点

1、积极主动,围绕政协履职做好服务

2、奋发有为,围绕机关运转搞好保障

3、与时俱进,围绕机关建设提升效能。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

1

中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室本级(机关)

 

四、部门人员情况说明

县政协机关有编制17名,其中行政编制12名,事业编制5名。2020年现有在职人员29人,退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆编制2辆,单价20万元以上的设备1台。2020年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款534万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年县级部门绩效考核获优秀.

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支总体情况 

2020年预算总收入534万元,总支出预算534万元,基本支出534万元,其中工资福利支出383.1万元,日常公用经费支出150.9万元。较上年增长149万元,主要原因是机关搬迁,购买办公设备及人员工资的增加。

(二)财政拨款收支情况

2020年预算总收入534万元,全部为公共预算财政拨款。2020年预算总支出534万元,全部为公共预算拨款支出。基本支出534万元,其中工资福利支出383.1万元,日常公用经费支出150.9万元。较上年增长149万元,主要原因是机关搬迁,购买办公设备及人员工资的增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款收入为534万元,全部为公共预算财政拨款收入,2020年一般公共预算拨款支出为534万元,全部为公共预算财政拨款支出。    

较上年增长149万元,主要原因是机关搬迁,购买办公设备及人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位支出功能分类的类、款科目是“2010201一般公共服务支出——政协事务——行政运行”,总预算支出534万元,其中人员经费383.1万元、日常公用经费150.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

其中:办公费3万元,印刷费1万元,水费2万元,电费4万元,邮电费5万元,取暖费5万元,差旅费7万元,会议费2万元,工会经费4万元,公务用车运行维护费5万元。对个人和家庭的补助55万元,其他资本性支出57.9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款支出534万元,其中工资福利支出383.1万元,商品和服务支出380万元,对个人和家庭的补助550万元,其他资本性支出57.9万元。2020年机关运行经费即部门的公用经费预算共计150.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

其中:办公费3万元,印刷费1万元,水费2万元,电费4万元,邮电费5万元,取暖费5万元,差旅费7万元,会议费2万元,工会经费4万元,公务用车运行维护费5万元。对个人和家庭的补助55万元,其他资本性支出57.9万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1.因公出国(境)费

无因公出国(境)的情况

2.公务接待费

无公费接待的情况。

3.  公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车运行维护费5万元)

较上年减少2万元,主要原因是今年受疫情影外出减少。

4.培训费

无培训费

5.会议费

会议费2万元,按照政协章程,每季度召开政协常委列会。

(七)2020年机关运行经费即部门的公用经费预算共计150.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

其中:办公费3万元,印刷费1万元,水费2万元,电费4万元,邮电费5万元,取暖费5万元,差旅费7万元,会议费2万元,工会经费4万元,公务用车运行维护费5万元。对个人和家庭的补助55万元,其他资本性支出57.9万元。

(八)政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                       清涧县政协办

2020年8月19日

 

 

附件:清涧县协办2020年部门预算表

 

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